| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/11/2017 | 888 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap 1° semestre anno 2017 | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2017 | 887 | Impegno di spesa rimborso quota alberghiera a carico del Comune per ricovero in
R.S.A anno 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2017 | 886 | LR. 16/86.Impegno di spesa per sostegno economico alle famiglie dei soggetti portatori
di handicap" Anno 2017" | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2017 | 885 | L.R. 16/86. Impegno di spesa" rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap"
Anno 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2017 | 884 | Impegno e contestuale liquidazione delle quote spettanti per l'anno 2015
"Bonus Socio-Sanitario anno 2016". | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2017 | 883 | Determina di liquidazione spesa di € 385.52 i.v.a. compresa, per controllo, semestrale compresa la ricarica e manutenzione di tutti gli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici Codice C.I.G. Z141CA5820. | Ufficio tecnico |
| 23/11/2017 | 882 | Liquidazione acconto fattura n. 8717186285 del 23/06/2017 a Poste Italiane S.P.A per il servizio di spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, in occasione delle consultazioni amministrative dell' 11/06/2017 CIG : Z541E87331 | Ufficio elettorale |
| 22/11/2017 | 881 | ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI SERVIZI DELL'AREA TECNICA - GESTIONE RISORSE UMANE. | Ufficio tecnico |
| 22/11/2017 | 880 | ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI DELL'AREA SUAP ECOLOGIA AMBIENTE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. | Ufficio suap |
| 22/11/2017 | 879 | liquidazione fatture nn. 33/01 del 10.10.2017 di €. 16.165,61, emessa dalla ARIOSTO S.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per ricovero, mantenimento e custodia di n° 44 cani dal 01.07.2017 al 30.09.2017. Cig: - ZD820113E3. | Polizia municipale |