| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 01/08/2017 | 547 | Liquidazione fattura nr 9/PA del 26/06/2017 di €.1.952,00, I.V.A. compresa, della ditta C.F.F Tecno
Impianti di Caruso Francesco, per fornitura di servizi in occasione delle consultazioni amministrative
del'11/06/2017. | Responsabile Area Amministrativa |
| 01/08/2017 | 546 | Liquidazione della spesa di € 903,13 IVA compresa alla ditta MARINO SERVICE SRL per manutenzione straordinaria ed urgente Scuolabus comunale Fiat IVECO A50/S28/A Targato EL420LK, in dotazione all’Area Amministrativa Servizi Scolastici Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZE11EEA751 | Ufficio autoparco |
| 31/07/2017 | 545 | Modifica parziale della Determina del Responsabile dell’Area S.U.A.P. Ecologia Ambiente n. 816 del 23/11/2016 avente ad oggetto “Affidamento dei lavori di somma urgenza a seguito dell’evento franoso del 24/10/2015 che ha interessato il quartiere Manganelli, via Alcantara, Via Pirato e strade limitrofe”, limitatamente al Codice Identificativo Gara. | Ufficio tecnico |
| 28/07/2017 | 544 | Determina a contrarre e contestuale affidamento al Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. per la fornitura
straordinaria di energia elettrica in occasione dell'Estate Caiatabianese 2017. Cig. Z9F1F81EE5 | Ufficio socio culturale |
| 26/07/2017 | 543 | Liquidazione fattura n. 8 del 30/06/2017 all’ impresa Militello Antonino per il Servizio di bonifica igienico - sanitaria mediante interventi di disinfestazione, deblattizazione e derattizzazione nelle aree verdi esterne del centro storico ed all’interno dei tombini della rete fognaria e pluviale comunale.
CIG: Z471EE75F7 | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 26/07/2017 | 542 | Accordo di sponsorizzazione per l'attuazione del programma delle manifestazioni
estive 2017. | Ufficio socio culturale |
| 25/07/2017 | 541 | Appalto per i lavori di sistemazione ed ammodernamento di piazza Mercato CIG 69204052DE CUP E11B16000530004 – Annullamento in autotutela della determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 461/RG del 07/06/2017, ai sensi dell’art. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. | Ufficio tecnico |
| 24/07/2017 | 540 | liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio di ragioneria prot. n. 8112 del 26/06/2017 | Ufficio tecnico |
| 21/07/2017 | 539 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2123688 del 26/06/2017 di euro 1.445.70 IVA compresa della Ditta Maggioli S.p.A. _ Periodo I semestre | Ufficio stato civile |
| 21/07/2017 | 538 | Liquidazione di spesa di euro 1.302.96, IVA compresa, alla Olivetti S.P.A, per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici in uso ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali _Periodo: dal 01/01/2017 al 30/06/2017 | Ufficio stato civile |