| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 16/02/2017 | 147 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n. 1630044999 del 31/08/2016, Codice C.I.G. ZCE1D68334 | Ufficio tecnico |
| 16/02/2017 | 146 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n. 16300040171 del 31/07/2016, Codice C.I.G. Z491D682A7 | Ufficio tecnico |
| 16/02/2017 | 145 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n. 16300029139 del 30/06/2016, Codice C.I.G. ZE11D68176 | Ufficio tecnico |
| 16/02/2017 | 144 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n. 16300021999 del 30/04/2016, Codice C.I.G. Z4E1D68014 | Ufficio tecnico |
| 16/02/2017 | 143 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 278,00 per polizza assicurativa annuale dell’autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: Z491D67FB6. | Ufficio autoparco |
| 15/02/2017 | 142 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1093 DEL 30/06/2016 ALLA CEL NETWORK SRL. | Ufficio segreteria |
| 15/02/2017 | 141 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite M.E.P.A., alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA 03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, per la fornitura e montaggio di n. 02 pneumatici per l'autovettura Fiat Punto 1.4 Targata CZ814XM, in dotazione alla Polizia Municipale;. CIG: ZAD1D62CDA. | Ufficio autoparco |
| 14/02/2017 | 140 | Liquidazione alla CARUTER s.r.l. del corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune nel mese di gennaio 2017 - CIG: [6894281CA6] | Ufficio tecnico |
| 14/02/2017 | 139 | Liquidazione e pagamento fatt. n. 2100237 del 08.11.2016 di € 1.525,00, per assistenza e manutenzione software gestione economica del personale ed inventario, II semestre 2016 alla ditta Sikuel s.r.l. CIG: Z67127BB34 | Ufficio ragioneria |
| 14/02/2017 | 138 | OGGETTO: Liquidazione di fattura emessa pagamento canone per la fornitura, presso la Scuola
media dell' Istituto Comprensivo"G. Macherione", dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal
Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con la società "OLIVETTI S.p.A.", Società con unico
azionista Gruppo Telecom Italia.CIG: Z9D19D2C25 | Ufficio socio culturale |