| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/04/2018 | 294 | Approvazione lista di carico per la riscossione coattiva tramite ingiunzioni di cui al
R.D. n. 639/1910, relativa all'imposta ICI 2009-2010-2011. Totale carico euro 363.549,04 oltre
interessi e spese. | Ufficio ragioneria |
| 24/04/2018 | 293 | Approvazione lista di carico per la riscossione del canone del servizio di
lampade votive del cimitero comunale - Anno 2018 | Ufficio ragioneria |
| 24/04/2018 | 292 | Rettifica determinazione n. 228 del 27/03/2018. | Ufficio segreteria |
| 24/04/2018 | 291 | TARI 2018. Approvazione lista di carico per la riscossione delle rate di acconto. | Ufficio ragioneria |
| 20/04/2018 | 290 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, CON SISTEMA PORTA A PORTA, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI.DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROROGA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVO CONTRAENTE. | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 20/04/2018 | 289 | Affidamento incarico legale per proporre appello avverso la Sentenza n. 232/2018 resa dal
Tribunale Ordinario di Trento relativamente alla causa n. 2151/2015 R.G. nella controversia tra questo
Comune e la ditta S.E.A. S.p.A. CIG. ZF62343B45 . | Ufficio segreteria |
| 20/04/2018 | 288 | Liquidazione fattura a E.N.I. S.p.A. per fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto "Carburanti rete-Buoni acquisto 7 - lotto 1",
stipulata in data 11 dicembre 2017 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 | Ufficio segreteria |
| 20/04/2018 | 287 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI EURO 591,98 PER L’INCARICO RELATIVO ALL’ ASSISTENZA TECNICA RIGUARDANTE L’ISTANZA DI ATTINGIMENTO PROVVISORIO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL T.U. 11/12/1933 N° 1775 PER DERIVARE ACQUE DAL POZZO TRIVELLATO UBICATO IN CONTRADA CARRARO DEL COMUNE DI CALATABIANO PER L’ANNO 2018. DOTT. GEOL. VINCENZO CARTILLONE. CODICE CIG Z4721BC4E9 | Ufficio tecnico |
| 20/04/2018 | | REPERIBILITA' PERSONALE CIVICO CIMITERO MESE DI MAGGIO 2018 | Ufficio tecnico |
| 19/04/2018 | 286 | Determina di liquidazione di €. 2.999,63 incluso IVA al 22% pari ad Euro 540,92 per i lavori di: Manutenzione straordinaria (n° 3) e di fornitura e messa in opera ( n° 2) di grate in ferro a protezione del canale di irrigazione lungo la via Mallima – Manutenzione straordinaria grate in ferro in via Oberdan (n° 1) e via Pirato in prossimità svincolo via Trifilò (n° 1) . - CIG ZCC21080EC ”.. Ditta : SLF Costruzioni snc di Patanè Leonardo & C. | Ufficio tecnico |