| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 25/11/2011 | 1213 | OGGETTO: Liquidazione di spesa di € 407.16 LV.A. compresa, per la fornitura di fogli di stato civile, per programma Halley, compresa la numerazione dei singoli fogli registro per registro, nonché i l registro diritti di segreteria per l'Ufficio rilascio certificati. | Ufficio stato civile |
| 25/11/2011 | 1212 | liquidazione fattura per fornitura buoni pasti mese ottobre 2011 | Ufficio servizi scolastici |
| 25/11/2011 | 1211 | Liquidazione fattura n. 17/2011 (periodo 11/10/2011-10/11/2011), per servizio di pulizia locali occupati da
uffici comunali. Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale di Calatabiano (CT). | Ufficio segreteria |
| 25/11/2011 | 1210 | Liquidazione e pagamento fatt. 8012 del 24.10.2011 di € 350,90 della Ditta Maggioli spa . CIG: 3434309171 | Ufficio ragioneria |
| 25/11/2011 | 1209 | Impegno di spesa di € 4.001, 63 per le riparazioni idriche di piazza Francesco Crispi, via Cavour, via Saitta, via Piave incrocio via prof. Amoroso e via Lapide Vecchia (500mt a monte del passaggio a livello). Ditta incaricata dei lavori C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco. | Ufficio tecnico |
| 25/11/2011 | 1208 | Liquidazione di spesa per compenso ai soggetti avviati al Progetto: “Integrazione Lavorativa Anziani” 2° TURNO . Periodo dal 19/09/2011 al 18/11/2011. | Ufficio servizi sociali |
| 25/11/2011 | 1207 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per i servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso- PERIODO: mese di ottobre 2011. [CIG :104941330]. | Ufficio servizi sociali |
| 24/11/2011 | 1205 | liquidazione, tramite ordinativi cassa Regionale ai Rangers per euro 192,00 | Ufficio socio culturale |
| 24/11/2011 | 1204 | liquidazione, tramite ordinativi cassa reg.le ai Rangers per euro 153,60 | Ufficio socio culturale |
| 24/11/2011 | 1203 | Liquidazione e pagamento rimborso spese dovute al personale dipendente dell'area Finanziaria. | Ufficio ragioneria |