| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 24/11/2015 | 863 | Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: mese di Ottobre 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 23/11/2015 | 862 | Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 30.09.2015 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino". Importo € 7.703,46 | Ufficio ragioneria |
| 23/11/2015 | 861 | Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.06.2015 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino". Importo € 7.406,10. | Ufficio ragioneria |
| 23/11/2015 | 860 | Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.03.2015 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino". Importo € 4.790,51 | Ufficio ragioneria |
| 23/11/2015 | 859 | Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.12.2014 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino". Importo € 10.164,53 | Ufficio ragioneria |
| 20/11/2015 | 858 | Liquidazione di fatture emesse dalle cartolibrerie: ”Cavallotto Librerie S.r.L.”,
”IPERCOOP Sicilia S.p.A” e “IL Girasole”, per fornitura BUONI-LIBRO in favore degli
alunni residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo
”G. Macherione” di Calatabiano. Anno Scolastico 2014/2015. | Ufficio servizi scolastici |
| 20/11/2015 | 857 | : Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, mese di Settembre 2015. C.I.G 6339787DB9 | Ufficio tecnico |
| 20/11/2015 | 856 | Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, mese di Agosto 2015. C.I.G 6339787DB9 | Ufficio tecnico |
| 20/11/2015 | 855 | Liquidazione della spesa di euro 37.781.74 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo dal 15 al 31 Luglio 2015. C.I.G 6339787DB9 | Ufficio tecnico |
| 20/11/2015 | 854 | Liquidazione della spesa di euro 30.225,35 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo dal 01 al 14 Luglio 2015. C.I.G ZDC1550663 | Ufficio tecnico |