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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
31/05/2018370OGGETTO: PROGETTO 'TI ABBIAMO A CUORE"- COMODATO GRATUITO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) AL COMUNE DI CALATABIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile Area Amministrativa

31/05/2018369Liquidazione e pagamento fattura n. 2101624 del 30.04.2018 di € 5.099,60 alla ditta APKAPPA srl, per il "Servizio di manutenzione ed assistenza al software di contabilità finanziaria per l'anno 2018".

Ufficio ragioneria

31/05/2018368Liquidazione e pagamento fattura n. 2100078 del 15.05.2018 di € 1.525,00 alla ditta SIKUEL srl , per il '"Servizio di manutenzione ed assistenza al software gestione economica del personale ed inventario I semestre 2018".

Ufficio ragioneria

31/05/2018367Liquidazione e pagamento fattura n. 2100992 del 30.04.2018 di € 1.213,90 alla ditta APKAPPA srl , per il "Servizio di allineamento dati per la gestione del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e dei Costi per missione - anno contabile 2017".

Ufficio ragioneria

30/05/2018366Analisi merceologica rifiuti urbani dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta porta a porta.

Area SUAP - Ecologia Ambiente

29/05/2018365DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KG. 175 DI SODIO IPOCLORITICO 14-15%, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, ALLA DITTA SICANIA CHIMICA SRL CON SEDE IN CATANIA - C.I.G.: Z7023B1C5A

AREA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'' PRODUTTIVE ECOLOGIA ED AMBIENTE

29/05/2018364DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 20/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA NEI PRESSI DEL TORRENTE S. BEATRICE; DELLE VIE ALCANTARA, MANGANELLI, PIRATO, CRUILLAS, CASTELLO, CAVOUR E DELLE GRONDAIE TETTO DI COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. VENETO RESISI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21.10.2015. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA BARONE ANTONINO - C.I.G.: Z39239B65D

Ufficio tecnico

28/05/2018363Liquidazione fattura n. 18009 del 27.02.2018 di €. 2.440,00, IVA inclusa emessa dalla ORGRAF TICKETING s.r.l. per la fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti.

Polizia municipale

25/05/2018362Liquidazione delle indennità sostitutive per mancato preavviso e per ferie non godute causa risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente alla dipendente "Omissis".

Ufficio segreteria

25/05/2018361Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla SOCIETA' ANCITEL S.P.A., VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11, 00178, ROMA (RM) P.I. 01718201005, per la fornitura del software WHISTLEBLOWJNG. CIG: Z2D23B3474.

Responsabile Area Amministrativa

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