Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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18/03/2013 | 278 | Determina di impegno e contestuale affidamento lavori di sistemazione grata in ferro in via dei Mille incrocio via Vittorio Veneto, fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso. | Ufficio tecnico |
15/03/2013 | 277 | Liquidazione della spesa di euro 4.788,70 I.V.A. e ritenuta d’acconto compresi, per il servizio di analisi di routine e di verifica dell’acqua immessa nella rete comunale. | Ufficio tributi |
15/03/2013 | 276 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo: mese di marzo 2013". | Ufficio servizi sociali |
15/03/2013 | 275 | Liquidazione e pagamento delle spese sostenute per ns. conto dalla Tesoreria Comunale per l'anno 2012. Importo € 743,90 | Ufficio ragioneria |
15/03/2013 | 274 | Liquidazione e pagamento fatt. n.844 del 28/02/2013 di € 385,99 IVA compresa della Ditta Celnetwork srl per la fornitura di software contabilità economica per i servizi finanziari. CIG: Z5807CEC23. | Ufficio ragioneria |
15/03/2013 | 273 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2012. Liquidazione salario accessorio personale dell’Area Tecnica e dell’Area Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie - Ecologia ed Ambiente. | Ufficio tecnico |
15/03/2013 | 272 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo: mese di SETTEMBRE anno 2012, utente Istituto Comprensivo
"G.Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
14/03/2013 | 271 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 68.790,41 alla società “JONIAMBIENTE” quale acconto afferente il costo complessivo del servizio di igiene urbana, salvo conguaglio, per il mese di febbraio 2013. | Ufficio tributi |
14/03/2013 | 270 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 3.900,10 per la fattura n. 8012089715 del 13/06/2012 emessa da Poste italiane S.p.A. | Ufficio tributi |
14/03/2013 | 269 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 5.642,88 per la fattura n. 8012061507 del 17/04/2012 emessa da Poste italiane S.p.A. | Ufficio tributi |