| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 23/01/2018 | 46 | Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria nell’impianto di depurazione di C/da Imperio C.I.G Z401F14C91 | Ufficio tecnico |
| 23/01/2018 | 45 | Liquidazione fattura elettronica nr. 52/PA del 08/11/2017 alla Fondazione O.R.T.U.S ONLUS
per il trasporto di soggetti portatori di Handicap. Periodo: III° Trimestre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 23/01/2018 | 44 | Liquidazione rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap III°
Trimestre anno 2017 | Ufficio servizi sociali |
| 23/01/2018 | 43 | Liquidazione fattura elettronica n. 000171-2017-00 del 31/10/2017 a favore della
Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali domiciliari
anziani erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo:
mese di OTTOBRE 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 23/01/2018 | 42 | Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per
disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: novembre 2017 | Ufficio servizi sociali |
| 23/01/2018 | 41 | Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per
disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: settembre- ottobre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 22/01/2018 | 40 | liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota uff. rag. prot. 174 del 08/01/2018 | Ufficio tecnico |
| 22/01/2018 | 39 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota uff. rag. prot. 174 del 08/01/2018 | Ufficio tecnico |
| 22/01/2018 | 38 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLE
REPUBBLICA ITALIANA della fornitura, in abbonamento, dei servizi G.A.R.I. | Ufficio segreteria |
| 22/01/2018 | 37 | Attivazione procedura per l'erogazione di Servizi Assistenziali agli Anziani sotto
forma di voucher. Periodo dal 01/02/2018 al 24/11/2018. | Ufficio servizi sociali |