| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 05/04/2018 | 254 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 1° bimestre 2018 | Ufficio servizi scolastici |
| 03/04/2018 | 253 | Trattativa diretta n. TD 375752 gestita con sistemi telematici mediante il MePA di Consip per la fornitura di contenitori per la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro. | Ufficio tecnico |
| 03/04/2018 | 252 | Liquidazione fattura elettronica n. 000026-2018-00 del 28/02/2018 alla
Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza
igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione
erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2018 . Mese di
FEBBRAIO 2018. | Ufficio servizi sociali |
| 03/04/2018 | 251 | Liquidazione fattura elettronica n. 000003-2018 del 31/01/2018 alla
Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali
domiciliari anziani erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di
servizio). Periodo: mese di gennaio 2018. | Ufficio servizi sociali |
| 03/04/2018 | 250 | Liquidazione fattura elettronica n. 000012-2018-00 del 31/01/2018 alla
Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza
igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione
erogato sotto torma di voucher per l'anno scolastico 2018 . Mese di
GENNAIO 2018. | Ufficio servizi sociali |