| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 31/05/2018 | 370 | OGGETTO: PROGETTO 'TI ABBIAMO A CUORE"- COMODATO GRATUITO DI UN
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) AL COMUNE DI
CALATABIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | Responsabile Area Amministrativa |
| 31/05/2018 | 369 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2101624 del 30.04.2018 di € 5.099,60 alla
ditta APKAPPA srl, per il "Servizio di manutenzione ed assistenza al software di contabilità
finanziaria per l'anno 2018". | Ufficio ragioneria |
| 31/05/2018 | 368 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2100078 del 15.05.2018 di € 1.525,00 alla
ditta SIKUEL srl , per il '"Servizio di manutenzione ed assistenza al software gestione
economica del personale ed inventario I semestre 2018". | Ufficio ragioneria |
| 31/05/2018 | 367 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2100992 del 30.04.2018 di € 1.213,90 alla
ditta APKAPPA srl , per il "Servizio di allineamento dati per la gestione del Conto del
Patrimonio, del Conto Economico e dei Costi per missione - anno contabile 2017". | Ufficio ragioneria |
| 30/05/2018 | 366 | Analisi merceologica rifiuti urbani dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta porta a porta. | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 29/05/2018 | 365 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KG. 175 DI SODIO IPOCLORITICO 14-15%, PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, ALLA DITTA SICANIA CHIMICA SRL CON SEDE IN CATANIA - C.I.G.: Z7023B1C5A | AREA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'' PRODUTTIVE ECOLOGIA ED AMBIENTE |
| 29/05/2018 | 364 | DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 20/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA NEI PRESSI DEL TORRENTE S. BEATRICE; DELLE VIE ALCANTARA, MANGANELLI, PIRATO, CRUILLAS, CASTELLO, CAVOUR E DELLE GRONDAIE TETTO DI COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. VENETO RESISI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21.10.2015. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA BARONE ANTONINO - C.I.G.: Z39239B65D | Ufficio tecnico |
| 28/05/2018 | 363 | Liquidazione fattura n. 18009 del 27.02.2018 di €. 2.440,00, IVA inclusa emessa dalla
ORGRAF TICKETING s.r.l. per la fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti. | Polizia municipale |
| 25/05/2018 | 362 | Liquidazione delle indennità sostitutive per mancato preavviso e per ferie
non godute causa risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente alla
dipendente "Omissis". | Ufficio segreteria |
| 25/05/2018 | 361 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla SOCIETA' ANCITEL S.P.A.,
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11, 00178, ROMA (RM) P.I. 01718201005, per la fornitura del software
WHISTLEBLOWJNG. CIG: Z2D23B3474. | Responsabile Area Amministrativa |