| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 09/04/2018 | 262 | Servizio di gestione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20 01 08 provenienti da raccolta differenziata, mediante conferimento in piattaforma. Anno 2018 | Ufficio tecnico |
| 06/04/2018 | 260 | Delibera di C.C. n. 57 del 23/10/2017 avente ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della rete dell’acquedotto comunale nelle vie Umberto Quadararo, Cannone e Vico Vitale. Riconoscimento di debito fuori bilancio con le modalità dell’art. 194 co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/00” – Liquidazione di spesa all’Impresa Tecnosystem S.r.l. - C.I.G.: ZC422CA14A | Ufficio tecnico |
| 06/04/2018 | 259 | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, CON SISTEMA PORTA A PORTA, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI, PER IL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 06/04/2018 | 258 | Trattativa diretta n. 444413 del 22/03/2018 gestita con sistemi telematici mediante il MePA / Consip per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale del Comune di Calatabiano. Aggiudicazione | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 05/04/2018 | 257 | Liquidazione per fornitura energia elettrica, rif.nota ufficio rag. prot. n.3441 del 14/03/2018 | Ufficio tecnico |
| 05/04/2018 | 256 | Liquidazione fatture n. 201989 e n. 201995 del 28/02/2018 all’operatore economico Converge S.p.A. per la fornitura di un elaboratore server e di due gruppi di continuità elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip Tecnologie Server 1 lotto 1 | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 05/04/2018 | 255 | Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica uffici P.M. - Dicembre 2017- Gennaio 2018. | Polizia municipale |
| 05/04/2018 | 254 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 1° bimestre 2018 | Ufficio servizi scolastici |
| 03/04/2018 | 253 | Trattativa diretta n. TD 375752 gestita con sistemi telematici mediante il MePA di Consip per la fornitura di contenitori per la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro. | Ufficio tecnico |
| 03/04/2018 | 252 | Liquidazione fattura elettronica n. 000026-2018-00 del 28/02/2018 alla
Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza
igenico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione
erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2018 . Mese di
FEBBRAIO 2018. | Ufficio servizi sociali |