| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 16/02/2018 | 148 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, all'agenzia Assicurazioni
ASSIQUAITRO srl, per stipula polizza assicurativa INFORTUNI, in favore di n. 8 soggetti da
avviare al progetto: "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" anno 2018- CIG Z3D2258D46. | Ufficio servizi sociali |
| 16/02/2018 | 147 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta ECOM di Battiato Roberto con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5, partita IVA 034438860870, per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche del 04/03/2018 | Ufficio segreteria |
| 16/02/2018 | 146 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta ANAHITA SRL con
sede in VIA CAVE VILLARA' 9/A CATANIA, partita IVA 04780040871, per la fornitura Kit di lenzuola e federe
monouso per il personale comandato per la vigilanza fissa ai seggi elettorali in occasione delle elezioni Politiche
del 04/03/2018. CIG: ZA62254882 . | Ufficio segreteria |
| 16/02/2018 | 145 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta MONDOFFICE SRL
con sede VIA PER GATTINARA 17, 13851, CASTELLETTO CERVO (Bl) P.l. 07491520156 per la fornitura di risme di
carta formato A4 da 500 fogli ad uso stampanti e fotocopiatrici e cartelline a tre lembi per gli uffici comunali.
CIG : ZB022530BB | Ufficio segreteria |
| 16/02/2018 | 144 | Determina Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell’asse rotore e del riavvolgimento elettrico del motore da CV 50, sulla pompa di rilancio n 1 dell’impianto di sollevamento nel pozzo di C/da Carraro. C.I.G ZBA21245F3 | Ufficio tecnico |
| 15/02/2018 | 143 | Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per
disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: dicembre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 15/02/2018 | 142 | Liquidazione fattura elettronica n. 189-2017 del 30/11/2017 alla Cooperativa
Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali domiciliari anziani
erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese
di novembre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 15/02/2018 | 141 | Liquidazione fattura elettronica n. 226-2017 del 31/12/2017 alla Cooperativa
Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale
e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher
per l'anno scolastico 2017/2018. Mese di dicembre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 15/02/2018 | 140 | Liquidazione fattura elettronica n. 200-2017 del 30/11/2017 alla Cooperativa
Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale
e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher
per l'anno scolastico 2017/2018. Mese di novembre 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 15/02/2018 | 139 | Liquidazione fattura elettronica n.181-2017 del 31/10/2017 alla Cooperativa
Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igenico personale
e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher
per l'anno scolastico 2017/2018 . Mese di ottobre 2017 | Ufficio servizi sociali |