| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/05/2018 | 341 | Liquidazione e pagamento del compenso al dott. Pavone Domenico in qualità di
Presidente Collegio Revisori dei Conti per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018. | Ufficio ragioneria |
| 17/05/2018 | 340 | Regolarizzazione interessi passivi maturati al 31.12.2017 sul c/c bancario relativo
all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito
Coop. "di Pachino" . Importo € 15.747,32 | Ufficio ragioneria |
| 17/05/2018 | 339 | Provvedimento di compensazione debiti/crediti fra il Comune di Calatabiano ed il Sig. [OMISSIS). | Ufficio ragioneria |
| 17/05/2018 | 338 | DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 20/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA NEI PRESSI DEL TORRENTE S. BEATRICE; DELLE VIE ALCANTARA, MANGANELLI, PIRATO, CRUILLAS, CASTELLO, CAVOUR E DELLE GRONDAIE TETTO DI COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA V. VENETO RESISI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21.10.2015. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE EDILI DI GIUSEPPE DUINA. | Ufficio tecnico |
| 16/05/2018 | 337 | DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 20/12/2016 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA NEI PRESSI DEL DEPURATORE DI PASTERIA; DELLE VIE CRUILLAS, ALCANTARA, PIRATO E DELL’ALVEO DEL TORRENTE PIETRA TRONO RESISI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 01.10.2015. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE EDILI DI GIUSEPPE DUINA. | Ufficio tecnico |
| 16/05/2018 | 336 | Liquidazione fattura elettronica n. 000034-2018 del 31/03/2018 a favore
della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali
domiciliari anziani erogati sotto forma di voucher ·(buono/ordinativo di
servizio). Periodo: mese di MARZO 2018. | Ufficio servizi sociali |
| 16/05/2018 | 335 | Liquidazione compenso per incarico di Addetto Stampa e cura dell'attività di
pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo dal 01/04/2018
al 30/04/2018. | Ufficio segreteria |
| 16/05/2018 | 334 | Riorganizzazione Servizi e Procedimenti Area Amministrativa. | Responsabile Area Amministrativa |
| 15/05/2018 | 333 | Liquidazione spesa fattura n. 2_18 del 18.04.2018 di €. 1.448,01 relativa alla fornitura di toner samsung e canon. CIG: Z22218D1C8 | Polizia municipale |
| 15/05/2018 | 332 | Liquidazione fattura n. 34/10 del 13.04.2018 €. 878,40, Iva inclusa, emessa dalla T.E.S.I. S.r.l., per taratura misuratore di velocità. CIG: ZF7217EBEA. | Polizia municipale |